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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我上半年的稅金及附加是先計(jì)提 然后把優(yōu)惠部分做的營業(yè)外收入 下半年就直接計(jì)提的需要交那部分 優(yōu)惠部分直接不計(jì)提了 前后核算方法不一樣 需要調(diào)整不
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可以的，可以這么做。
2022 01/12 10:16
84785017 
2022 01/12 10:26
但是我上半年是做的計(jì)提 再營業(yè)外 收入 下半年是直接沒有計(jì)提
我現(xiàn)在需要做分錄把上半年的調(diào)整了不
郭老師 
2022 01/12 10:30
你好，可以的，上下半年可以不一樣。
84785017
2022 01/12 10:34
好的 老師 這種情況假如我四季度做一筆紅字分錄調(diào)整的話 四季度的利潤表上 稅金及附加就比三季度少 差100多 這種會(huì)不會(huì)存在數(shù)據(jù)比對(duì)呢
郭老師
2022 01/12 10:36
你好，這個(gè)沒有關(guān)系的。
郭老師
2022 01/12 10:36
他看的是你交納的稅款，不是看你賬上做的稅金及附加金額。
84785017
2022 01/12 10:40
我想調(diào)整一下 我現(xiàn)在就是不知道 是直接把二季度三季度的報(bào)銷重新報(bào)一下 還是 直接在四季度的報(bào)表調(diào)整感覺前后核算方法統(tǒng)一下 更好呢
郭老師
2022 01/12 10:44
你好都可以的，這個(gè)自己選擇在第四季度調(diào)整就可以啊，把之前的紅沖，然后再按照正確的來做。
84785017
2022 01/12 10:51
那四季度的稅金比三級(jí)少 這個(gè)不會(huì)有比對(duì)差異吧 利潤小上 四季度的稅金及附加比三季度的少 有沒有比對(duì)風(fēng)險(xiǎn)呢
郭老師
2022 01/12 10:54
哦，沒有比對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的。
84785017
2022 01/12 12:36
老師 我剛做了調(diào)整 四季度稅金及附加就是負(fù)數(shù)了 本年累計(jì)是正數(shù) 可以負(fù)數(shù)申報(bào)么
郭老師
2022 01/12 12:37
看下能申報(bào)提交嘛，只要能申報(bào)提交可以的。
84785017
2022 01/12 12:39
那負(fù)數(shù)申報(bào) 有沒有啥風(fēng)險(xiǎn)呢 不太懂這個(gè)
郭老師
2022 01/12 12:41
你好，你填寫的是正確的，沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
84785017
2022 01/12 13:18
老師 我剛剛看了一下 也不能去重新申報(bào)2、3季度的報(bào)表 因?yàn)槟菢訒?huì)影響利潤 所得稅又要重新報(bào) 太麻煩了 現(xiàn)在只能負(fù)數(shù)申報(bào)四季度和不管 你建議怎么操作呢 這種優(yōu)惠先計(jì)提 然后入營業(yè)外收入 不影響利潤 應(yīng)該也是正確的做法吧？
郭老師
2022 01/12 13:22
哦，對(duì)企業(yè)所得稅沒有影響的。
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