問題已解決

老師,我8月份調(diào)整了一個憑證,管理費用做了一個貸方正數(shù),結(jié)果利潤表沒取上數(shù),現(xiàn)在12月份想調(diào)整,怎么調(diào)整憑證呢,還是只能手動修改報表,下圖為8月份做的調(diào)整憑證

84785021| 提問時間:2022 01/12 09:21
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
費用類科目,您要放在原來的方向,比如管理費用想做貸方,就在借方填紅字。
2022 01/12 09:22
徐悅
2022 01/12 09:23
現(xiàn)在您先做一筆紅字,再做正確的分錄。
84785021
2022 01/12 09:24
我知道,但是現(xiàn)在想調(diào)整怎么調(diào)整呢,因為報表利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽對不上
徐悅
2022 01/12 09:27
您現(xiàn)在做一份跟原來一樣的憑證,不過是負數(shù)的。然后再做一筆正確的。最后出來的報表勾稽關(guān)系就是正確的了。
84785021
2022 01/12 09:31
可以了,謝謝老師
徐悅
2022 01/12 09:33
不用客氣,祝您工作愉快。
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