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本年利潤結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配－未分配利潤50000 貸:本年利潤50000 第一次做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，不太懂！情況是每月在金蝶軟件里正常操作步驟，每月收入和成本，費用和稅金都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤，年終還需要最后一步把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤，請問我上面的操作對嗎？這個分錄是不是也是做一份記賬憑證分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益
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你好，是你做的是對的，要手工做這筆憑證的
2022 01/10 13:21
Hello 
2022 01/10 13:33
還有個問題:我的資產(chǎn)負債表第51行次:未分配利潤，年初余額是200萬，期末余額是190萬，當然這個是在金蝶軟件里正常操作，就最后一步本年利潤為結(jié)轉(zhuǎn)，這個是什么意思，我有沒有操作錯誤?
冉老師 
2022 01/10 13:34
就是將科目余額表中本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分類利潤中
Hello
2022 01/10 13:34
不好意思更正一下:年初余額:－200萬，期末余額:－190萬
冉老師
2022 01/10 13:37
這個只需要將科目余額表中本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分類利潤中
Hello
2022 01/10 13:41
這個是系統(tǒng)自動的，未手工做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，現(xiàn)在我就有點迷糊了，不知道是按照哪個做才對，是按2021年的凈利潤做結(jié)轉(zhuǎn)還是按照51行次期末余額做？之前都沒有手工做這筆分錄
Hello
2022 01/10 13:42
因為科目余額表之前他們都沒做，所以沒數(shù)據(jù)
冉老師
2022 01/10 13:42
按照科目余額表本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)
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