問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教你一下問(wèn)題，稅局查到我們16年有收到假發(fā)票，現(xiàn)在已在稅局做和補(bǔ)稅和罰款處理，但是賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？1、我的增值稅進(jìn)項(xiàng)已做轉(zhuǎn)出，2、因?yàn)槭羌倨倍惥忠笱a(bǔ)交這筆成本的所得稅，這個(gè)我們已經(jīng)在稅務(wù)那邊走完了流程。交了錢也交了罰款。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和成本轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/10 09:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
說(shuō)白了就是虛假的交易，要完全消除它的影響。 借：銀行存款 ? ? ? 貸：以前年度損益調(diào)整 發(fā)票的金額 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??發(fā)票的稅額 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ? ?
2022 01/10 09:23
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