問(wèn)題已解決

老師，你好！餐飲會(huì)員卡消費(fèi)后，顧客又退了酒錢，把退的酒錢又沖回卡里，怎樣做分錄？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/08 15:16
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小文老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，就反沖分錄回去就OK了。
2022 01/08 15:37
小文老師
2022 01/08 15:41
會(huì)員充值會(huì)員卡的分錄是 借：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金科目） 貸：預(yù)收賬款 會(huì)員進(jìn)行消費(fèi)，確認(rèn)收入： 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
小文老師
2022 01/08 15:42
退回錢又沖回卡里就反沖后面那邊分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸預(yù)收賬款
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