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老師，2020年終獎當年未計提、工會經(jīng)費有兩個季度未計提，直接付款了。借：應(yīng)付職工薪酬-獎金，應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費，貸：銀行存款，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬下的科目一直平不了，因為是執(zhí)行小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在做借：利潤分配，貸：應(yīng)付職工薪酬嗎，這樣合適嗎？
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同學(xué)，你好，這個是可以，但你的利潤相當于是減少了，按理要去稅務(wù)局做所得稅的更正申報的。
2022 01/06 17:32
84784952 
2022 01/06 17:51
那正確的分錄是怎么做？
森林老師 
2022 01/06 18:08
你的分錄沒有問題，但是要更正申報去稅務(wù)局。
如果只做當期費用調(diào)整，就直接算到21年了，所以你權(quán)衡一下，金額不大直接做當年。
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