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實(shí)務(wù)
问题已解决
我有個(gè)公司是11月份是小規(guī)模納稅人，然后11月份有別的公司給我開的專票，那么我12月份成為了一般納稅人，那我11月份的專票還可以在12月份認(rèn)證么？小規(guī)模納稅人的時(shí)候我已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了，
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報(bào)過(guò)稅不能認(rèn)證抵扣
2022 01/06 17:19
84784959 
2022 01/06 17:22
我要報(bào)了10萬(wàn)的收入，然后實(shí)際上別人給我開的專票是12萬(wàn)，那其中超出10萬(wàn)的那2萬(wàn)也不可以在接著認(rèn)證抵扣了？
海棠老師 
2022 01/06 17:25
仍然是不可以的，從認(rèn)定為一般納稅人當(dāng)月開始
84784959
2022 01/06 17:27
也就是說(shuō)只要11月報(bào)稅 了，那11月份開的所有的發(fā)票都不可以接著認(rèn)證抵扣，
海棠老師
2022 01/06 17:29
是的，您理解的正確
84784959
2022 01/07 09:50
那這些專票也不能認(rèn)證，一直這么放著么？不會(huì)形成滯留票么，需要咋辦啊
海棠老師
2022 01/07 12:17
在沒有變更為一般納稅人之前，增值稅發(fā)票驗(yàn)證系統(tǒng)應(yīng)該沒有這些票。這些發(fā)票當(dāng)普票入賬即可
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