問(wèn)題已解決

我這里有一個(gè)單位的賬 從今年1月份開(kāi)始就沒(méi)有做工資的分錄 我這個(gè)月給補(bǔ)上 那我這個(gè)月應(yīng)該怎么把以前每個(gè)月的分錄計(jì)提上呢？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/23 10:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 按照正常分錄做，備注：補(bǔ)做1-11月的工資
2021 12/23 10:26
84785035
2021 12/23 10:44
那老師 如果我補(bǔ)去年的工資呢？
小菲老師
2021 12/23 10:45
同學(xué)，你好 要用到以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)
84785035
2021 12/23 10:45
分錄怎么做呀？
小菲老師
2021 12/23 10:47
? ? ? 當(dāng)公司去年沒(méi)有計(jì)提工資時(shí)： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　? ? ? ?　貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 　　支付員工工資薪金時(shí)： 　　借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 　　? ? ? ?貸：銀行存款 　　結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整時(shí)： 　　借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 　　? ? ? ?貸：以前年度損益調(diào)整
84785035
2021 12/23 10:55
老師，我最后是需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的分錄嗎
小菲老師
2021 12/23 10:56
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785035
2021 12/23 11:29
因?yàn)槲矣?jì)提工資是根據(jù)個(gè)稅那個(gè)系統(tǒng)上邊的數(shù)據(jù)寫(xiě)的
84785035
2021 12/23 11:31
但是報(bào)個(gè)稅那個(gè)數(shù)據(jù)每個(gè)月都沒(méi)改動(dòng) 實(shí)際上單位每個(gè)月會(huì)有人數(shù)及工資額變動(dòng)，我按那個(gè)上邊計(jì)提了工資 最后會(huì)有影響嗎？
小菲老師
2021 12/23 11:33
同學(xué)，你好 沒(méi)有影響的
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