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A公司適用的所得稅稅率為25%，按稅法規(guī)定，2015年度該公司應納稅所得額為4800萬元，年末確定應納稅暫時性差異2000萬元，可抵扣暫時性差異1500萬元，（以萬元為單位）要求計算： 1.期末遞延所得稅負債= 2.期末遞延所得稅資產(chǎn)= 3.應交所得稅= 4.遞延所得稅= 5.所得稅費用=
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同學您好，
遞延所得稅負債=2000*25%=500（萬元）
遞延所得稅資產(chǎn)=1500*25%=375（萬元）
應交所得稅=4800*25%=1200（萬元）
遞延所得稅=500-375=125（萬元）
所得稅費用=1200-125=1075（萬元）
2021 12/21 16:36
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