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老師 留抵的進項稅額要怎么處理呀，留抵的進項稅需要在增值稅報表14欄進項稅額轉(zhuǎn)出塡寫嗎
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對的是的，他現(xiàn)在附表二里面收到退稅嗎。
2021 12/16 08:54
84784975 
2021 12/16 09:03
老師 不打算退稅 也要填進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師 
2021 12/16 09:04
你好，那就不需要填寫的。
84784975
2021 12/16 09:42
老師 需要做一筆這樣的分錄嗎
郭老師
2021 12/16 09:48
你們不退稅，不需要做進項轉(zhuǎn)出的。
84784975
2021 12/16 09:57
賬面也不需要處理嗎
郭老師
2021 12/16 10:03
是的，賬面上也不需要處理的，你只需要留底，再轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額就可以了。
84784975
2021 12/16 10:07
老師能說下分錄不
郭老師
2021 12/16 10:10
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
84784975
2021 12/16 11:15
老師 這樣可對
郭老師
2021 12/16 11:17
可以的，可以這么做的。
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