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老師，上年12月有筆發(fā)票沒認證就做了賬，進項稅做少了一分錢，申報的數是對的。導致這年賬年應交增值稅期初余額為貸方0.01，應交增值稅-轉出未交增值稅貸方為0.01,我應該怎么調
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借：應交稅金-應交增值稅(進項稅額）0.01，貸：原材料等科目
2021 12/14 19:42
84784979 
2021 12/14 19:49
為什么要貸原材料
易 老師 
2021 12/14 19:54
等科目看什么項目計多了就沖哪個
84784979
2021 12/14 19:59
因為管理費用和銀行存款都錯了，之前的會計把錯的分錄改成正確的，但是明細賬那里進項稅的余額比申報表多了一分錢
易 老師
2021 12/14 20:02
借：應交稅金-應交增值稅(進項稅額）0.01，貸：管理費用0.01
84784979
2021 12/14 20:44
期初的轉出未交增值稅有0.01的余額不需要調嗎
84784979
2021 12/14 20:46
上年12月做的整個分錄都是錯的，管理費用少了0.09，稅少了0.01,銀行存款少了0.1
84784979
2021 12/14 20:48
做錯了然后導致轉出未交增值稅有貸方余額0.01
84784979
2021 12/14 20:50
不好意思我說錯了，是11月做錯了整個分錄都是錯的，管理費用少了0.09，稅少了0.01,銀行存款少了0.1
84784979
2021 12/14 20:51
申報的數是正確的交的是正確的，是做賬進項稅少做了0.01，等于做賬結轉多了0.01
易 老師
2021 12/14 20:54
借：銀行存款0.1貸：應交稅金-應交增值稅(進項稅額）0.01，貸：管理費用0.09
84784979
2021 12/14 21:25
轉出未交增值稅不用調整嗎
易 老師
2021 12/14 21:38
后面不是少了嗎，平了就可以了，不平就轉平
84784979
2021 12/14 22:34
因為期初有0.01的余額
易 老師
2021 12/14 23:04
可以少調一分就好的
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