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如果注銷公司應(yīng)付應(yīng)收掛了賬，應(yīng)該怎么處理
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同學(xué)你好
計入營業(yè)外
2021 12/08 15:40
84785022 
2021 12/08 15:53
他是按那個數(shù)字來計營業(yè)外收入，這家是查賬的個獨，我按那個數(shù)字來計營業(yè)外收入，然后營業(yè)外收入是按多少稅率來算的
樸老師 
2021 12/08 15:55
同學(xué)你好
小微企業(yè)的話是2.5%
84785022
2021 12/08 15:57
我按那個數(shù)字來計營業(yè)外收入，有看到嘛
樸老師
2021 12/08 16:00
同學(xué)你好
利潤總額是負數(shù)的不交
營業(yè)外可以彌補虧損
84785022
2021 12/08 16:03
那我還要報表還要做調(diào)整嘛
樸老師
2021 12/08 16:03
同學(xué)你好
所得稅申報表彌補虧損
84785022
2021 12/08 16:05
那按照我這個報表來看，我是按那個數(shù)字計營業(yè)外收入
樸老師
2021 12/08 16:09
同學(xué)你好
3960.4是營業(yè)外收入
84785022
2021 12/08 16:13
3960.4我知道是營業(yè)外收入，我的意思是，我現(xiàn)在應(yīng)付，應(yīng)收掛著，到時候注銷不是也要掛營業(yè)外收入嘛，那我是按照那個數(shù)字來掛
樸老師
2021 12/08 16:15
是的
按照你往來的金額
84785022
2021 12/08 16:17
我應(yīng)收這里是154萬,應(yīng)付這里是280萬
84785022
2021 12/08 16:18
虧損是-620990.08我怎么算？
樸老師
2021 12/08 16:25
同學(xué)你好
算啥
這是你利潤表的數(shù)據(jù)呀
84785022
2021 12/08 16:35
把620990.08加入到營業(yè)外收入？
樸老師
2021 12/08 16:46
不是呀
是你的營業(yè)外收支彌補你的虧損
84785022
2021 12/08 16:48
那我這個賬怎么做呢
樸老師
2021 12/08 16:52
同學(xué)你好
彌補虧損不做賬
84785022
2021 12/08 16:54
那我的應(yīng)收應(yīng)付掛著怎么辦
樸老師
2021 12/08 16:58
同學(xué)你好
轉(zhuǎn)到營業(yè)外
這個要做
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)付賬款
貸營業(yè)外收入
84785022
2021 12/08 17:01
稅務(wù)這里認的是嘛那我可以不走賬嘛？然后是不是按我的報表看，我是不需要繳稅了
樸老師
2021 12/08 17:09
不能
往來需要清理了
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