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我們是物業(yè)公司，取暖費3200元，退熱水330元，收現(xiàn)金2870元，怎么做會計分錄
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你好
之前做了3200的收入的嗎
2021 12/03 15:48
84784995 
2021 12/03 15:50
沒有的，老師
郭老師 
2021 12/03 15:52
那你當時收到的分錄怎么做的？
84784995
2021 12/03 15:55
是這樣的，郭老師
84784995
2021 12/03 15:56
還有這些
郭老師
2021 12/03 15:58
借庫存現(xiàn)金負數(shù)，
貸預預收賬款負數(shù)、
應交稅費負數(shù)。
84784995
2021 12/03 16:26
應收取暖費4726.8元，退熱水858元，取暖費 是收的現(xiàn)金，2726.8是開的公司名稱，2000元是開的個人，開公司要繳納9%的稅，開個人免稅，退熱水858元
郭老師
2021 12/03 16:29
借預收賬款貸庫存現(xiàn)金。
84784995
2021 12/03 16:30
我的這張憑證正確嗎？
郭老師
2021 12/03 16:31
你好
是的
是這么做的。
84784995
2021 12/03 16:31
我們會計主管審核時，說我做錯了？
郭老師
2021 12/03 16:31
你好，之前沒有做稅款的話，直接做這個分錄就可以的。
84784995
2021 12/03 16:38
審核會計說應該做 現(xiàn)在是4726.8-858=3868.8元的金額，我有點懵了
郭老師
2021 12/03 16:39
退多少
貸庫存現(xiàn)金做多少？
84784995
2021 12/03 16:43
我做的是 借方 取暖費4726.8元 （現(xiàn)金）貨方再做退（現(xiàn)金）858元，審核會計的意思是不做退858的金額，直接沖收入及稅金
郭老師
2021 12/03 16:43
借預收賬款貸庫存現(xiàn)金858
郭老師
2021 12/03 16:43
不是的，我上面的這個分錄金額是這些。
84784995
2021 12/03 16:51
老師我還是不太明白
郭老師
2021 12/03 16:51
我的意思就是多做多做的那一部分，你退回去多少貸，庫存現(xiàn)金金額寫多少，你之前沒有做營銷稅費的就涉及不到。
84784995
2021 12/03 16:52
那我做的憑證正確嗎
郭老師
2021 12/03 16:54
不是沒有做收入，做的是預收賬款嗎？如果是預收賬款的話就是正確的。這個借方取暖費是什么意思？是一個費用嗎？
84784995
2021 12/03 16:59
取暖費做預收，水費直接做收入
郭老師
2021 12/03 17:00
那就直接沖你的預收賬款，借預收賬款貸庫存現(xiàn)金858。你的借方為什么是4726？看一下14:43的那一個回復。
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