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老師,你好 請問 現(xiàn)在稅率13,一般納稅人,稅負(fù)3%,已經(jīng)進(jìn)項90000,計算出我們需要開多少銷售發(fā)票合適. 90000*1.03是什么意思呢?? 我認(rèn)證抵扣90000

84785034| 提问时间:2021 11/16 17:52
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榮榮老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué),你說的這個進(jìn)項9萬,指的是進(jìn)項稅額9萬,還是取得的進(jìn)項發(fā)票的不含稅金額是9萬?
2021 11/16 17:53
84785034
2021 11/16 17:56
是進(jìn)項稅額9萬, 10月我已經(jīng)認(rèn)證抵扣90000我要算出后面還需要開多少銷售
榮榮老師
2021 11/16 18:07
假設(shè)你認(rèn)證9萬的進(jìn)項稅額,你的增值稅稅負(fù)是3%,那么設(shè)不含稅銷售額為a,0.13a-90000=0.03a,可以得出不含稅銷售額等于90萬,含稅金額=90萬×1.13 你看理解嗎?
84785034
2021 11/17 09:26
你的計算結(jié)果我知道,,計算出來的開票金額有沒有包括當(dāng)期10月的銷售金額? 我勾選后90000還有期末留底60000多
榮榮老師
2021 11/17 09:35
你說的有沒有包含當(dāng)期10月銷售金額,我沒理解說的是什么意思?上述計算就是倒推出你認(rèn)證9萬稅額后總共可以開具的銷售金額。
84785034
2021 11/17 09:51
老師,是這樣,10月有銷售稅額30000,然后我勾選認(rèn)證90000,稅負(fù)率3%,讓計算出后面要開多少票
榮榮老師
2021 11/17 09:54
計算出來可開具的銷售金額的銷項稅=90萬×0.13=11.7萬,已開的銷項稅額是3萬,那么還可以開8.7萬的銷項稅額
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