問(wèn)題已解決

老師，我公司10月收到租戶當(dāng)月租金，但是當(dāng)月也就是10月我沒(méi)開(kāi)發(fā)票對(duì)方，11月報(bào)10月增值稅時(shí)我在未開(kāi)具發(fā)票里填寫(xiě)了租金金額，我11月補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票，那我要做10月份賬時(shí)，收到這筆租金怎么出分錄？11月又補(bǔ)開(kāi)了這筆租金的發(fā)票又該怎么出分錄？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/15 15:33
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，10月先做喝開(kāi)發(fā)票一樣的分錄，11月開(kāi)發(fā)票了先沖紅10月份沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的分錄，再按照發(fā)票做一筆分錄就可以
2021 11/15 15:34
84784975
2021 11/15 17:34
10月借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 然后11月沖掉這筆，再做一筆一樣是嗎？
徐阿富老師
2021 11/15 17:35
是的是的，就是你剛才說(shuō)的這樣操作
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