問(wèn)題已解決

我這個(gè)月發(fā)9.10月份的工資，我10月份沒(méi)有報(bào)個(gè)稅，然后11月份報(bào)了個(gè)稅，這個(gè)人的工資是7000,11月報(bào)個(gè)稅扣了60的個(gè)稅，然后我發(fā)工資的時(shí)候忘了扣這個(gè)60，直接發(fā)了他14000，他60已經(jīng)現(xiàn)金還給我了，那我現(xiàn)在這個(gè)分錄是要分2步完成嗎？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/15 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅貸銀行存款。
2021 11/15 09:57
84784991
2021 11/15 10:01
那發(fā)放工資那個(gè)分錄呢
郭老師
2021 11/15 10:09
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款。
84784991
2021 11/15 11:20
借：應(yīng)付職工薪酬 14000 貸：銀行存款 14000 借：庫(kù)存現(xiàn)金 60 貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅 60，這樣嗎 ？但是我正確的應(yīng)付職工薪酬--職工工資不是應(yīng)該13960嗎
郭老師
2021 11/15 11:22
你好，你們發(fā)給職工多少？
84784991
2021 11/15 11:26
7000一個(gè)月，我發(fā)的是9.10兩個(gè)月，10月份沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,11月份申報(bào)了10月份的，扣了60
郭老師
2021 11/15 11:29
你好，那就應(yīng)該是一萬(wàn)四啊，你們實(shí)際支付出去也一萬(wàn)四，如果你計(jì)提了13960。
郭老師
2021 11/15 11:30
你發(fā)下去是一萬(wàn)四，你怎么做平了這差額40塊錢。
84784991
2021 11/15 11:32
我沒(méi)有計(jì)提 ，老師
郭老師
2021 11/15 11:33
借管理費(fèi)用貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款第一個(gè)分錄，這個(gè)就是集體。如果你不計(jì)提的話，你的應(yīng)付職工薪酬一直都有借方余額一萬(wàn)四。
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