問(wèn)題已解決

老師，就是我開(kāi)出了0稅率的出口的發(fā)票 現(xiàn)在不要做退稅了 轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo) 要怎么操作

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/09 14:18
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微笑軒軒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，首先進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有沒(méi)有已退稅勾選，如果已經(jīng)退稅勾選了，需要找專(zhuān)管員撤回；如果沒(méi)網(wǎng)上退稅勾選，就直接作廢或者紅沖開(kāi)正常稅率，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣勾選就行
2021 11/09 14:26
84785009
2021 11/09 15:08
進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做退稅勾選，做了正常的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣勾選 。但是銷(xiāo)項(xiàng)我們是開(kāi)的0稅率的發(fā)票，銷(xiāo)項(xiàng)需要補(bǔ)稅？
微笑軒軒老師
2021 11/09 15:16
因?yàn)槟阕鰞?nèi)銷(xiāo)了就是需要征稅的。開(kāi)正常稅率，進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選也是可以抵扣，然后差額征稅就行
84785009
2021 11/09 17:32
那我之前開(kāi)的0稅率的發(fā)票需要作廢什么的嘛，還是不管直接再開(kāi)13稅率的發(fā)票
微笑軒軒老師
2021 11/09 17:34
肯定要作廢的，重開(kāi)13%，不然之前0稅率的發(fā)票會(huì)重復(fù)收入
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