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老師,小規(guī)模納稅人酒店,如何審核科目余額表的數(shù)據(jù)有沒有問題?如下圖

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84784982| 提问时间:2021 10/20 10:08
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師
你好 ; 你根據(jù)你們賬上數(shù)據(jù) 憑證 與你科目余額表核對; 核對賬賬 ;賬實(shí) 賬表是否一致 。一致的話就沒有什么問題的
2021 10/20 10:21
84784982
2021 10/20 10:23
老師,電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)交增值稅1083.37,但是我賬上應(yīng)交增值稅余額1083.75,申報(bào)系統(tǒng)比賬上少了0.38元,正常嗎?
meizi老師
2021 10/20 10:28
你好 ;? ?四舍五入導(dǎo)致的是正常的; 你以系統(tǒng)為準(zhǔn)來報(bào) ;賬上去處理下差異金額 到營業(yè)外收支去??
84784982
2021 10/20 10:32
哦,我的意思是差異額會(huì)不會(huì)太大,一般不超過多少的差異額是正常的
meizi老師
2021 10/20 10:39
你好 ; 這個(gè) 幾毛錢 不算的。? ?你確定你都填寫對的話? 就 正常的??
84784982
2021 10/20 11:27
好的,老師,你看科目余額表其他應(yīng)付款貸方余額28萬多,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
meizi老師
2021 10/20 11:32
?你好 ;? 其他應(yīng)付款貸方 是老板掛的 ; 你有錢還 就行了。? ?
84784982
2021 10/20 11:51
老師,貸方余額是代表公司欠法人的錢?其他應(yīng)付款借方余額法人欠公司的錢?其他應(yīng)付款在借方余額就要交個(gè)稅嗎
meizi老師
2021 10/20 11:57
?你好 ;? ? 是的。? 你們欠法人當(dāng)?shù)劐X了。? ? ?是的 ;? ? ? 借方的話 就得涉及個(gè)稅的??
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