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小規(guī)模納稅人,2019年6月購進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得增值稅普通發(fā)票上注明不含稅金額為45000元,為將該批原材料運(yùn)回支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額360元,當(dāng)月將該批農(nóng)產(chǎn)品出售,取得含增值稅銷售收入53560

84785008| 提问时间:2021 10/09 19:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
請問你的問題是啥呢?
2021 10/09 19:44
84785008
2021 10/09 19:58
計(jì)算應(yīng)納增值稅額
家權(quán)老師
2021 10/09 20:05
進(jìn)項(xiàng)稅額=45000*0.09+360*0.09=4082.40 銷項(xiàng)稅額=53560/1.09*0.09=4422.39 應(yīng)納稅額=4422.39-4082.40=339.99
84785008
2021 10/09 20:11
小規(guī)模納稅人,銷項(xiàng)稅額不應(yīng)該用3%嘛?增值稅專用發(fā)票注明稅額360不包含稅嘛?
家權(quán)老師
2021 10/09 20:18
那就簡單了,直接是53560/1.03*0.03=1612.43
84785008
2021 10/09 20:36
這個(gè)題呢
FAILED
84785008
2021 10/09 20:37
問題這是
FAILED
家權(quán)老師
2021 10/09 20:40
抱歉,本學(xué)堂一事一答哈,請另外提問
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