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老師您好,小規(guī)模納稅人7月份開具了一張2萬的增值稅專票,8月對這張2萬的專票開具了紅字發(fā)票,怎么申報

84785022| 提问时间:2021 10/03 11:35
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是10月份需要申報第三季度增值稅嗎??
2021 10/03 11:36
84785022
2021 10/03 11:37
是的 我申報的時候系統(tǒng)自動出了2萬的銷售額
鄒老師
2021 10/03 11:38
你好,只有一張正數(shù),一張負(fù)數(shù),沒有開具其他發(fā)票,是這個意思嗎??
84785022
2021 10/03 11:41
是的這第三季度就開了一張正數(shù)的一張負(fù)數(shù)的
FAILED
鄒老師
2021 10/03 11:42
你好,根據(jù)你的描述,那季度收入應(yīng)當(dāng)是0才是啊?
84785022
2021 10/03 11:48
我這是系統(tǒng)自動導(dǎo)入申報表,這種情況我可以手動修改銷售額嗎
鄒老師
2021 10/03 11:50
你好,系統(tǒng)自動導(dǎo)入申報表,如果有錯誤,可以手動修改?
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