問(wèn)題已解決

老師下午好啊 問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如本月電費(fèi)計(jì)提30萬(wàn)，但實(shí)際金額是32萬(wàn)，收到的發(fā)票是專(zhuān)票，稅前金額是28.32萬(wàn)，稅額是3.68萬(wàn)，我應(yīng)該怎么做賬

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/29 14:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄是怎么做的？
2021 09/29 14:46
84784970
2021 09/29 14:47
借：部門(mén)電費(fèi) 30萬(wàn) 貸：應(yīng)計(jì)電費(fèi) 30萬(wàn)
郭老師
2021 09/29 14:49
借應(yīng)付賬款借部門(mén)電費(fèi)，負(fù)數(shù) 借部門(mén)電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
84784970
2021 09/29 14:58
現(xiàn)在收到發(fā)票要沖賬
郭老師
2021 09/29 15:01
你好，上面我給你寫(xiě)了分錄。
郭老師
2021 09/29 15:01
借部門(mén)電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。 2021-09-29 14:49
84784970
2021 09/29 15:07
這邊的做賬方式是這樣 借：應(yīng)計(jì)電費(fèi) 30萬(wàn) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅：3.68萬(wàn) 貸：部門(mén)電費(fèi) 1.68萬(wàn) 銀行存款 32萬(wàn) 就是直接沖部門(mén)電費(fèi) 這樣沒(méi)錯(cuò)吧
郭老師
2021 09/29 15:08
你好，可以的，可以這么做的。
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