問(wèn)題已解決

去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有入賬，導(dǎo)致匯算清繳的營(yíng)業(yè)成本跟賬上的不一致，需要怎么做分錄調(diào)整？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/29 09:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
匯算清繳的時(shí)候做了成本嗎？
2021 09/29 09:56
84784961
2021 09/29 10:25
沒(méi)做，完全沒(méi)入賬，也沒(méi)暫估
郭老師
2021 09/29 10:26
你好，那你匯算清交的時(shí)候交了企業(yè)所得稅嗎？
84784961
2021 09/29 10:36
是的，匯算清交的時(shí)候交了企業(yè)所得稅了
郭老師
2021 09/29 10:38
借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
84784961
2021 09/29 10:45
不用入到原材料然后再轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
郭老師
2021 09/29 10:52
你好，你這個(gè)問(wèn)題是不是我給你回復(fù)了？借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款借生產(chǎn)成本貸原材料借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品。
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