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您好,我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,就是我公司原材料采購(gòu),有一家供應(yīng)商現(xiàn)在結(jié)算2019年1月份的貨款,合同當(dāng)時(shí)是按含稅單價(jià)簽訂的,應(yīng)開(kāi)具16%的專(zhuān)票給我司,但它在本月來(lái)結(jié)算,開(kāi)具的是13%的專(zhuān)票,我司故從貨款中扣除了稅差,我想問(wèn)的是我司扣下的這部分稅差該如何處理賬務(wù)呢?

84784992| 提问时间:2021 09/23 08:41
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張壹老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你可以按合同價(jià)折算成13%的稅率開(kāi)票給你,然后你按開(kāi)票價(jià)付款給他,如果開(kāi)票前有入賬,沖銷(xiāo)之前入賬的就可以了. 也就是說(shuō)你扣的稅差沖銷(xiāo)之前多計(jì)得的應(yīng)付賬款.
2021 09/23 08:44
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