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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，關(guān)于8月的開票： 1、情況說明：8月份補(bǔ)開的前期3月、4月、5月的貨款(共開了200多萬的票）； 2、9月的情況：要扣稅、應(yīng)該會(huì)繼續(xù)補(bǔ)開前期的發(fā)票、然后會(huì)收到200來萬的貨款； 3、現(xiàn)在面臨的問題： 1）9月扣了的這筆稅金，如何做賬呢？（這屬于前期要付的，由于之前沒開票，現(xiàn)在補(bǔ)開，那這一大筆稅費(fèi)，不能做進(jìn)當(dāng)月，那做成什么合理呢？營業(yè)外支出可行？） 2）8月開票，9月扣稅，需不需要：8月計(jì)提，9月來交費(fèi)
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你好，同學(xué)，之前報(bào)稅時(shí)有沒有走未開具發(fā)票呢，如果有，可以沖前期你計(jì)入未具發(fā)票的，申報(bào)時(shí)在未具發(fā)票處填負(fù)數(shù)，這樣就不用繳那么多稅了，但時(shí)沖減未開具發(fā)票明細(xì)一定要列出來
2021 09/07 09:24
84785009 
2021 09/07 09:44
我們報(bào)稅，是請(qǐng)的代賬公司，交稅都是按開的發(fā)票來交的，沒開發(fā)票，就沒確認(rèn)收入。。。
琳琳老師 
2021 09/07 09:45
那就請(qǐng)代現(xiàn)記賬公司處理這個(gè)問題
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