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老師，江蘇的公司一般納稅人在山東接工程，上個月就是3月份開專票建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)9個點(diǎn)60萬，這個月要跨區(qū)域預(yù)交稅款，要在山東平臺預(yù)交多少稅款呢

94691778| 提问时间：04/07 19:02
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好，這個確定不了準(zhǔn)確的金額。 只能說增值稅是2%，其他的確定不了。
04/07 19:02
94691778
04/07 19:05
預(yù)交山東增值稅90萬/1.09*0.02嗎，我江蘇系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)抵扣后不用交，山東的交嗎
宋生老師
04/07 19:06
你好，是的，增值稅就是這么多 山東的必須要交的。跟你抵扣沒關(guān)系
94691778
04/07 19:13
那是不是我預(yù)交山東的增值稅，企業(yè)所得山東電子稅務(wù)只收不退，那退是什么情況
宋生老師
04/07 20:34
你好，這個除非申報(bào)錯了，多交了，否則是不退的 你可以在公司所在地抵減。
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