問(wèn)題已解決

6-11月的時(shí)候，計(jì)提并發(fā)放了10萬(wàn)的工資，那個(gè)時(shí)候沒(méi)有剔研發(fā)人員的工資，現(xiàn)在12月份了，要把6-11月份的研發(fā)人員的工資剔出來(lái)，賬務(wù)應(yīng)該怎么做？6-11月研發(fā)人員工資4.5W 借：本年利潤(rùn)4.5W 貸：管理費(fèi)用-工資4.5W 借：研發(fā)支出-工資4.5W 后面的不會(huì)做了，這4.5W的工資6-11月的時(shí)候已經(jīng)發(fā)放出去了

maiamai002| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 14:08
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借研發(fā)支出貸本年利潤(rùn)
01/08 14:09
maiamai002
01/08 14:11
那這樣沒(méi)有經(jīng)過(guò)管理費(fèi)用啊
暖暖老師
01/08 14:12
你不是沖了上邊的管理費(fèi)用
maiamai002
01/08 14:13
研發(fā)支出最后要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面去，研發(fā)支出是沒(méi)有余額的，你這樣研發(fā)支出借方不永遠(yuǎn)有余額了么？
暖暖老師
01/08 14:14
研發(fā)支出你再轉(zhuǎn)管理費(fèi)用啊?
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