免费问答

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：

內(nèi)部審計(jì)方案示例框架

1.概述

?審計(jì)背景

?目標(biāo)與范圍

2.前期準(zhǔn)備

?被審計(jì)單位簡介

?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

?法律法規(guī)遵循情況

3.審計(jì)計(jì)劃

?時(shí)間表

?人員分工

?資源需求

4.審計(jì)方法

?抽樣策略

?數(shù)據(jù)分析手段

?訪談安排

5.溝通機(jī)制

?溝通頻率與方式

?反饋渠道

6.質(zhì)量控制

?文檔管理

?復(fù)核流程

7.風(fēng)險(xiǎn)管理

?應(yīng)急預(yù)案

?后續(xù)跟蹤

8.職業(yè)道德

?獨(dú)立性聲明

?保密承諾

您可以據(jù)此作為參考或思路。

祝您學(xué)習(xí)愉快！