问题已解决
老師,能否看一下,這個我理解的是否正確,另外當年針對這個事項是否要確認遞延所得稅資產(chǎn)/負債,如要確認,應(yīng)如何確認,謝謝
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速问速答親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
理解正確,不用考慮的
祝您學習愉快!
05/27 16:34
m11717666
05/27 18:15
這個對嗎老師? 麻煩盡快幫我確認一下?
m11717666
05/27 18:15
這個對嗎老師? 麻煩盡快幫我確認一下?
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于老師
05/28 08:23
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
您的理解是對的,假設(shè)稅率為25%
當年年末賬面價值=900 計稅基礎(chǔ)=1000-50=950 產(chǎn)生可抵扣暫時性差異50 所以確認遞延所得稅資產(chǎn)50*25%=12.5
祝您學習愉快!
于老師
05/28 08:24
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
參照樓上的回復。
祝您學習愉快!
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