问题已解决

老師,能否看一下,這個我理解的是否正確,另外當年針對這個事項是否要確認遞延所得稅資產(chǎn)/負債,如要確認,應(yīng)如何確認,謝謝

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m11717666| 提问时间:05/27 14:49
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于老師
金牌答疑老师
职称:會計學碩士,高級會計師
已解答1447个问题

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

理解正確,不用考慮的

祝您學習愉快!

05/27 16:34
m11717666
05/27 18:15
這個對嗎老師? 麻煩盡快幫我確認一下?
m11717666
05/27 18:15
這個對嗎老師? 麻煩盡快幫我確認一下?
FAILED
于老師
05/28 08:23

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

您的理解是對的,假設(shè)稅率為25%

當年年末賬面價值=900  計稅基礎(chǔ)=1000-50=950  產(chǎn)生可抵扣暫時性差異50  所以確認遞延所得稅資產(chǎn)50*25%=12.5

祝您學習愉快!

于老師
05/28 08:24

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

參照樓上的回復。

祝您學習愉快!

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