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問題已解決
老師好，有個問題想向您請教一下，為了我能表達(dá)清楚也方便溝通，我舉個例子，2022年末甲公司銷售含稅1.13億元稅率為13%，授予客戶獎勵積分1.13千萬，公允價值1.13千萬元假設(shè)都能被使用，2023年甲公司與乙電影放映公司簽訂積分兌換協(xié)議，甲公司客戶使用積分在乙公司消費后，由甲公司支付觀影消費款，假設(shè)積分全部使用完畢。請問1、甲公司2022、2023年的會計處理及這兩年增值稅稅額和應(yīng)納稅所得額 ？2、甲公司客戶在乙公司使用積分消費后，乙公司的發(fā)票應(yīng)該開給甲公司還是甲公司客戶？謝謝
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李老師
金牌答疑老師
職稱：一年內(nèi)通過注會六科，“正保會計網(wǎng)?！豹剬W(xué)金獲得者，擁有多年大型上市公司企業(yè)實操經(jīng)驗，擅長將會計理論和實操相結(jié)合，主攻注會會計答疑。
已解答9802個問題
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
抱歉，這里是注會考培的板塊，老師對于實務(wù)中的處理不是很精通，不能給您提供有效的指導(dǎo)，建議您到網(wǎng)校免費的實務(wù)板塊咨詢下，會得到更準(zhǔn)確的回復(fù)，鏈接：http://yinshua168.com.cn/wenda/tiwen
祝您學(xué)習(xí)愉快！
02/19 16:38
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