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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,公司今年7月補(bǔ)繳2021年企業(yè)所得稅978.82,滯納金208.49,完整分錄應(yīng)該怎么做

m60932068| 提问时间:09/22 14:51
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賈老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師,備考專家
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親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

借:所得稅費(fèi)用978.82
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅978.82

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅978.82
營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金208.49
貸:銀行存款208.49+978.82

祝您學(xué)習(xí)愉快!

09/22 16:13
m60932068
09/22 17:09
那老師請(qǐng)問(wèn)2022年所得稅退稅1853.41元 2023年4月到賬又該怎么做分錄呢
賈老師
09/22 17:23

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:


借:銀行存款   1853.41

  貸:所得稅費(fèi)用  1853.41


祝您學(xué)習(xí)愉快!

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