問(wèn)題已解決

老師，您好，我們的業(yè)務(wù)招待費(fèi)去年實(shí)際發(fā)生50000，但只能抵扣30000元，其他的報(bào)完匯算清繳應(yīng)該怎么做賬

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/30 15:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，那個(gè)只是做納稅調(diào)增，不需要做賬
2024 12/30 15:16
84785033
2024 12/30 15:17
調(diào)增完不影響利潤(rùn)嗎
84785033
2024 12/30 15:17
我是小白，提前問(wèn)一下您
家權(quán)老師
2024 12/30 15:19
只是最后要補(bǔ)交或者退稅再做分錄 匯算補(bǔ)稅 小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 ? 匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
84785033
2024 12/30 16:35
老師謝謝
家權(quán)老師
2024 12/30 16:35
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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