問(wèn)題已解決

老師，23年度我公司一筆銷(xiāo)售收入全額開(kāi)具了發(fā)票，24年度合同總金額發(fā)生變更，減少了原合同，減少部分本年我開(kāi)具了紅字發(fā)票，我想申請(qǐng)退23年度所得稅，收入我應(yīng)該如何做賬？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/30 15:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你應(yīng)該借，應(yīng)收賬款，但以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
2024 12/30 15:00
宋生老師
2024 12/30 15:01
借，應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84785012
2024 12/30 15:32
申請(qǐng)退稅修改23年所得稅表的收入和增值稅的收入不一致有影響么？
宋生老師
2024 12/30 15:34
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的?？梢越忉尅?/div>
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