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問(wèn)題已解決
老師 麻煩問(wèn)一下 上個(gè)月開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票 已勾選， 這個(gè)月紅沖了5萬(wàn)，部分紅沖了，賬面進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了。勾選系統(tǒng)里面的有效抵扣稅額和票面稅額的差額不顯示該筆紅字。怎么回事？
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同學(xué)，你好
你是購(gòu)買(mǎi)方？？你收到紅字發(fā)票了嗎？
2024 12/29 16:14
84785016 
2024 12/29 16:15
收到了 ?這個(gè)月開(kāi)的部分紅字 我賬面也轉(zhuǎn)出了。上個(gè)月開(kāi)的正數(shù)
小菲老師 
2024 12/29 16:17
同學(xué)，你好
你當(dāng)初是全額勾選的，所以有效稅額是全額的，就算你之后紅沖，也不會(huì)變的。
但是有紅字發(fā)票可以關(guān)聯(lián)上的
84785016
2024 12/29 16:18
老師 ?怎么關(guān)聯(lián)啊 ?
小菲老師
2024 12/29 16:18
同學(xué)，你好
不用你關(guān)聯(lián)，銷(xiāo)售方是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票的，是開(kāi)具的時(shí)候就關(guān)聯(lián)的
84785016
2024 12/29 16:19
那我申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)不會(huì)有影響？
小菲老師
2024 12/29 16:20
同學(xué)，你好
不會(huì)有影響的
84785016
2024 12/29 16:22
老師 ?本來(lái)應(yīng)該給我開(kāi)50萬(wàn)的發(fā)票，但是他們計(jì)算有誤，給我開(kāi)了70萬(wàn)發(fā)票，部分紅沖這樣處理沒(méi)問(wèn)題吧？
小菲老師
2024 12/29 16:23
同學(xué)，你好
沒(méi)問(wèn)題的
84785016
2024 12/29 16:24
謝謝老師 我剛才本月的勾選完后看到勾選有效稅額里不顯示那一筆，擔(dān)心申報(bào)會(huì)
有問(wèn)題。
小菲老師
2024 12/29 16:26
同學(xué)，你好
不要緊的，放心吧
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