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老師，我去年年底其他應(yīng)收款法人有400萬(wàn)，今年稅務(wù)局來查了，我怎么說才會(huì)好一點(diǎn)呢？

84785014| 提問時(shí)間：2024 12/28 21:12
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，為公司經(jīng)營(yíng)支付的借款、關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)往來、掛賬費(fèi)用、保證金和押金，說借款可要交20%分紅稅了
2024 12/28 21:14
84785014
2024 12/28 21:17
我當(dāng)時(shí)應(yīng)付賬款有300多萬(wàn)呢，那我怎么說是為了公司經(jīng)營(yíng)呢？
廖君老師
2024 12/28 21:19
您好，明白，這只是我們想往好的方面說，稅務(wù)還是會(huì)要資料來佐證，說謊其實(shí)很難圓，其實(shí)就是老板拿公司的錢了，這樣，說我們賬做錯(cuò)了，這是應(yīng)收賬款，客戶的
84785014
2024 12/28 21:22
那這個(gè)沒有發(fā)貨的更不好說吧？
84785014
2024 12/28 21:22
都沒有庫(kù)存
廖君老師
2024 12/28 21:23
您好，?我們是在把這400萬(wàn)分散，想好怎么說，再去補(bǔ)這些資料，最終還是要補(bǔ)稅的，稅務(wù)查就沒有哪個(gè)公司不補(bǔ)，上市公司都要補(bǔ)點(diǎn)個(gè)稅（招待費(fèi)）和印花稅（漏了很少的部分）
84785014
2024 12/28 21:26
那您看我這400萬(wàn)能說成什么合理點(diǎn)？
廖君老師
2024 12/28 21:30
您好，拆分多個(gè)原因：關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)往來+保證金+押金+財(cái)務(wù)做錯(cuò)賬，
84785014
2024 12/28 21:31
保證金和押金都得找對(duì)方單位吧？
廖君老師
2024 12/28 21:32
您好，造一個(gè)收據(jù)，讓供應(yīng)商配合蓋章，這個(gè)難度不大的
84785014
2024 12/28 21:37
是讓客戶蓋章，還是給我們的運(yùn)輸?shù)墓?/div>
廖君老師
2024 12/28 21:38
哦哦，那是是讓客戶蓋章
84785014
2024 12/28 21:41
我給法人的錢不是一次轉(zhuǎn)的，都是幾十萬(wàn)幾十萬(wàn)轉(zhuǎn)的，那我就說年底的時(shí)候忘記賬了，法人把這個(gè)錢給客戶保證金了？我沒有入賬
廖君老師
2024 12/28 21:41
您好，這也是一個(gè)方法，金額大太，我們要分散，找各種原因
84785014
2024 12/28 21:44
我多找?guī)讉€(gè)客戶都是這一個(gè)原因不行嗎？
廖君老師
2024 12/28 21:44
您好，我覺得也可以的
84785014
2024 12/28 21:47
就是開一個(gè)收據(jù)都是現(xiàn)金給的？
廖君老師
2024 12/28 21:47
您好，還是分幾個(gè)原因吧，現(xiàn)金咱自己也不相信
84785014
2024 12/28 21:52
那其他原因?qū)懯裁春线m呢？
廖君老師
2024 12/28 21:54
您好，財(cái)務(wù)做錯(cuò)賬可以來個(gè)100萬(wàn)，關(guān)聯(lián)方的往來可以來個(gè)100萬(wàn)（回單找人批圖）
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