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老師：之前暫估了 18 萬成本，現(xiàn)在想用勞務(wù)工資紅沖！借貸還怎么寫是從暫估的第二個月開始沖嗎？
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你好，之前是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估做的這個嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。這個是紅沖的，
然后用勞務(wù)工資借主營業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)費貸、銀行存款或者是應(yīng)付賬款。
2024 12/27 11:32
84784988 
2024 12/27 11:47
不是：我暫估是借主營業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工—合同成本—人工費
這種該怎么紅沖
郭老師 
2024 12/27 11:47
借工程施工
貸主營業(yè)務(wù)成本
借應(yīng)付賬款
貸工程施工，這個是沖暫估的。
84784988
2024 12/27 11:50
寫兩筆嗎？
郭老師
2024 12/27 11:52
對的是的，你暫估的時候不也是兩筆。如果你只做上面的建主營業(yè)務(wù)成本代工程施工，那你的工程施工還有貸方余額的呀。
84784988
2024 12/27 11:55
我只做了一筆
郭老師
2024 12/27 11:55
那你現(xiàn)在只需要借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本
84784988
2024 12/27 11:55
那第二筆怎么做
郭老師
2024 12/27 11:59
借主營業(yè)務(wù)成本，勞務(wù)費貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
84784988
2024 12/27 12:54
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
郭老師
2024 12/27 12:55
你好，我已經(jīng)給你做了，成本就不用再結(jié)轉(zhuǎn)了。
郭老師
2024 12/27 12:56
借方是已經(jīng)是主營業(yè)務(wù)成本了，不用再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)。
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