問(wèn)題已解決

去年有筆用于職工福利的專(zhuān)票，已經(jīng)在去年認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在是不是要轉(zhuǎn)出？應(yīng)該怎么操作？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/27 11:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 12/27 11:11
84785026
2024 12/27 11:13
這是分錄。在電子稅務(wù)局網(wǎng)上，如何將這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，還是需要怎么操作？因?yàn)楫?dāng)時(shí)抵扣了當(dāng)年的增值稅
家權(quán)老師
2024 12/27 11:16
在附表2填第20行紅字那個(gè)
84785026
2024 12/27 11:20
如果不轉(zhuǎn)出，直接用，可以嗎？
家權(quán)老師
2024 12/27 11:22
不可以的，必須要轉(zhuǎn)出的。在附表2找到對(duì)應(yīng)的福利欄
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