免費(fèi)問(wèn)答

這圖片是我原先的財(cái)務(wù)報(bào)表 現(xiàn)在需要把畫(huà)框的相抵后的金額放到未分配利潤(rùn)里 然后我的報(bào)表怎么能調(diào)整平呢 請(qǐng)問(wèn)老師

借其他應(yīng)付款10萬(wàn)， 貸其他應(yīng)收款999660， 利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，10萬(wàn)-999660 你看下哪里不平？左右兩邊都是減少了10萬(wàn)。

意思是99萬(wàn)這個(gè)數(shù)和10萬(wàn)這個(gè)數(shù)相抵后的89萬(wàn)放到未分配利潤(rùn) 其他應(yīng)付和其他應(yīng)收這兩個(gè)就沒(méi)有數(shù)據(jù) 這樣調(diào)怎么能調(diào)平報(bào)表

這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，是什么原因？能退稅嗎？不能退稅的話(huà)，借營(yíng)業(yè)外支出， 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借實(shí)收資本，貸銀行存款，36428.25， 剩下的就是實(shí)收資本和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這兩個(gè)借實(shí)收資本貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

應(yīng)該能退吧 這個(gè)屬于我的進(jìn)項(xiàng)稅6%

你好，能退稅的申請(qǐng)退稅，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。

你好 你能不能幫我調(diào)一下這個(gè)報(bào)表 我還是沒(méi)調(diào)平

我上面給你寫(xiě)了，你還有哪一個(gè)不平你按照我上面的來(lái)不就行了，應(yīng)該收費(fèi)的，這個(gè)沒(méi)法給你做，因?yàn)闆](méi)有收到錢(qián)借其他應(yīng)付款10萬(wàn)， 貸其他應(yīng)收款999660， 利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，10萬(wàn)-999660 借實(shí)收資本，貸銀行存款，36428.25， 借實(shí)收資本貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2,000,000-3642 8.25

做完些，給我截圖報(bào)表。應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)有余額，其他的沒(méi)有了。

你幫我看看吧 這個(gè)其他應(yīng)收應(yīng)付是要把這兩個(gè)合并到另一個(gè)公司去

借其他應(yīng)付款10萬(wàn)， 貸其他應(yīng)收款999660， 利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，10萬(wàn)-999660 再確定一下，你做的是這個(gè)嗎？

未分配利潤(rùn)是-106377 5.9?340才對(duì)呀 你的那個(gè)是怎么算出來(lái)的？

你看 你能不能給我說(shuō) 我調(diào)完之后那些科目的數(shù)據(jù)是那些 我把他填進(jìn)去 我自己填完 報(bào)表平了我研究他的數(shù)據(jù)

借其他應(yīng)付款10萬(wàn)， 貸其他應(yīng)收款999660， 利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，10萬(wàn)-999660 做了這個(gè)調(diào)整之后，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款是0，未分配利潤(rùn)余額是-1063775.9+340 借實(shí)收資本，貸銀行存款，36428.25， 做了這個(gè)貨幣資金0 實(shí)收資本200萬(wàn)-36428.25 借實(shí)收資本貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2,000,000-3642 8.25 做了這個(gè)之后 實(shí)收資本是0， 未分配利潤(rùn)余額2,000,000-3642 8.25-1063435.9