問(wèn)題已解決

個(gè)人代開(kāi)給我們公司一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒(méi)有注意到發(fā)票右下角，沒(méi)有按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅，當(dāng)時(shí)按發(fā)票含稅金額打款給個(gè)人了，現(xiàn)在怎么處理呀。聯(lián)系那個(gè)人把個(gè)稅退給我們也不給了，這個(gè)票無(wú)效的話，打款的做賬怎么處理

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/25 10:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 這個(gè)票無(wú)效的話，就是不能稅前扣除。 分錄正常做，之后所得稅匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)整
2024 12/25 10:42
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