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老師，進(jìn)項稅額月末，有余額的嗎？

84785027| 提問時間：2024 12/14 11:46
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
若不做結(jié)轉(zhuǎn)，會有余額
2024 12/14 11:46
84785027
2024 12/14 11:48
這個分錄對嗎
文文老師
2024 12/14 11:49
可以的，這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄，可以
84785027
2024 12/14 11:55
做了這個分錄，還有余額是什么原因
文文老師
2024 12/14 11:57
沒有結(jié)轉(zhuǎn)完，要全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
84785027
2024 12/14 11:58
現(xiàn)在是這樣，發(fā)票上月抵扣了，但是這月才有報銷單據(jù)回來，所以是抵扣，比入賬早了
文文老師
2024 12/14 12:02
已經(jīng)事先抵扣，賬上有做進(jìn)項嗎？現(xiàn)在收到發(fā)票，要補(bǔ)做進(jìn)項 ？
84785027
2024 12/14 12:02
抵扣了稅金400元，其中380元是這月的入賬的，20元是還沒有入賬的
84785027
2024 12/14 12:03
能不能事先抵扣的？
文文老師
2024 12/14 12:05
能正常勾選到，可先抵扣
84785027
2024 12/14 12:05
是這樣子，費(fèi)用發(fā)票上月給過來了，但是當(dāng)時沒有做付款，也沒有入賬
84785027
2024 12/14 12:07
先抵扣了，要怎樣做分錄？
文文老師
2024 12/14 12:11
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸：應(yīng)付賬款
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