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資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)是負(fù)數(shù),利潤(rùn)表利潤(rùn)是正數(shù),要交企業(yè)所得稅嗎

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/10 17:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是需要交的，看之前有沒有虧損可以彌補(bǔ)。
2024 12/10 17:08
84784968
2024 12/10 17:11
之前一直是虧損的，就是本月利潤(rùn)表是正數(shù)，那么現(xiàn)在需要交企業(yè)所得稅嗎
宋生老師
2024 12/10 17:12
你好看累計(jì)，本年累計(jì)如果是虧損就不需要。
84784968
2024 12/10 17:15
2024年利潤(rùn)表利潤(rùn)總額累計(jì)是正數(shù)，但是資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在累計(jì)是負(fù)40多萬(wàn)的，那么2024年需要交企業(yè)所得稅嗎 、
宋生老師
2024 12/10 17:15
你好，平時(shí)季度是需要的的，但是匯算清繳的話要看。能彌補(bǔ)多少？
84784968
2024 12/10 17:37
老師，那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)利潤(rùn)正數(shù)可以理解為企業(yè)分紅等其他用對(duì) 不，如果負(fù)數(shù)是 彌補(bǔ)企業(yè)除（已交企業(yè)所得稅的)凈利潤(rùn)，如利潤(rùn)是正數(shù)如分紅時(shí)就要交稅對(duì)不，其實(shí)資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)利潤(rùn)與利潤(rùn)表的利潤(rùn)是分開理解的
宋生老師
2024 12/10 17:38
你好，是的，是分開理解的。比如你企業(yè)成立了20年。然后前面都是虧損，現(xiàn)在盈利了，但是彌補(bǔ)的年限只有5年。
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