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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下，公司購(gòu)買(mǎi)茶葉對(duì)方開(kāi)普票，款已付，發(fā)票未收到要等下個(gè)月，這個(gè)怎么賬務(wù)處理呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你這個(gè)借預(yù)付賬款，貸銀行存款，
2024 12/09 17:39
84784978 
2024 12/09 17:51
老師，等拿到發(fā)票再做
借：銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
? ?貸：預(yù)付賬款
是這樣做嗎？
宋生老師 
2024 12/09 17:52
你好，是的，就是這樣做。
84784978
2024 12/09 18:04
好的，謝謝老師
84784978
2024 12/09 18:05
對(duì)了，老師還有個(gè)問(wèn)題
我們公司只做了兩個(gè)人工資，但賬上沒(méi)錢(qián)一直沒(méi)發(fā)，這又怎么處理呀？
84784978
2024 12/09 18:06
我每個(gè)月賬務(wù)處理是用庫(kù)存現(xiàn)金去支付，這樣可以嗎
宋生老師
2024 12/09 18:07
你好，可以用現(xiàn)金支付
84784978
2024 12/09 18:13
老師，這個(gè)賬上現(xiàn)金怎么來(lái)的？
宋生老師
2024 12/09 18:14
你好，你可以提取備用金。當(dāng)然了，如果你沒(méi)有發(fā)，就可以不做發(fā)放的分錄
84784978
2024 12/09 18:14
之前都是代賬會(huì)計(jì)做的，我們沒(méi)做取現(xiàn)的動(dòng)作，這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金怎么做出來(lái)的？
84784978
2024 12/09 18:15
問(wèn)題是賬上沒(méi)錢(qián)
84784978
2024 12/09 18:17
之前會(huì)計(jì)做的? 是把公司錢(qián)借給股東
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：銀行存款
這樣做可以嗎
84784978
2024 12/09 18:20
我想不通?。?她說(shuō)我們裝修行業(yè)很多沒(méi)有票的，說(shuō)要用現(xiàn)金去支付，等賬上有錢(qián)再去還
宋生老師
2024 12/09 18:22
之前會(huì)計(jì)做的 是把公司錢(qián)借給股東
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：銀行存款
這個(gè)根本就沒(méi)有借給股東，這個(gè)是提取現(xiàn)金的憑證。
宋生老師
2024 12/09 18:22
說(shuō)實(shí)話(huà)，這種外賬他根本不知道你實(shí)際情況，又沒(méi)有現(xiàn)金，他就只能隨便做。
84784978
2024 12/09 18:26
老師，你幫我看下她這樣解釋的合理嗎？
宋生老師
2024 12/09 18:27
你好，說(shuō)實(shí)話(huà)，合理不了。他也沒(méi)辦法。只能這樣操作而已
84784978
2024 12/09 18:32
老師，公司還款給股東她摘要寫(xiě)取現(xiàn)
借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：銀行存款
宋生老師
2024 12/09 18:46
您好，這個(gè)就是取現(xiàn)，不是借款
宋生老師
2024 12/09 18:46
這個(gè)分錄，并沒(méi)有體現(xiàn)還款。
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