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問題已解決
老師您好，11月，公司既有內(nèi)銷貨物，又有外銷貨物，請(qǐng)問應(yīng)如何填寫增值稅納稅申報(bào)表，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
內(nèi)銷銷售額填寫在應(yīng)稅銷售額里面
外銷填寫在出口免稅銷售額里面
外銷有不予免抵退稅額的，填寫在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄內(nèi)。
上期有退稅申請(qǐng)額的，要填寫在免抵退稅已退稅額欄內(nèi)。
2024 12/09 09:53
84784963 
2024 12/09 10:45
小菲老師，您好，11月外銷的貨物，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒取得，待取得后填寫在申報(bào)表附表二的26行“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”，對(duì)嗎？
小菲老師 
2024 12/09 10:46
同學(xué)，你好
不是，11月沒有取得，不填這
84784963
2024 12/09 10:48
老師，11月22日出口，有出口發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)票，增值稅申報(bào)表中，只需要在附表一中體現(xiàn)銷售額，不需要在附表二體現(xiàn)對(duì)吧，待取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之后再填寫附表二
小菲老師
2024 12/09 10:49
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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