問(wèn)題已解決

公司一般納稅人:申報(bào)期11月，有一張進(jìn)項(xiàng)票是12月開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，能不能鉤選抵扣（這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是11月24付款的。12月才開(kāi)出來(lái)）

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/08 08:30
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好，勾選不了的，因?yàn)殚_(kāi)票方要1.15前才交稅，對(duì)主不交稅我們當(dāng)然是抵扣不了嘛
2024 12/08 08:31
84785026
2024 12/08 09:04
要先交稅才能抵扣？
84785026
2024 12/08 09:05
如果12號(hào)他們申報(bào)納稅了。我們是不是13號(hào)就可以抵扣了
廖君老師
2024 12/08 09:05
您好， 是的，對(duì)方先交了稅，我們才能抵扣，我們也是在1.15前勾選，抵扣在12月申報(bào)期
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