00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)幫我分析一下，為什么我的納稅申報(bào)表上的本年累計(jì)會(huì)比利潤(rùn)表上的本期累計(jì)多出兩萬(wàn)多金額呢，這種情況通常是哪里出錯(cuò)了呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 老師，我不太明白，而且我們這集團(tuán)版的財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)都已經(jīng)上報(bào)了，我不能再改了，可是這月的數(shù)據(jù)又要提交給發(fā)改局，他們要求納稅申報(bào)表和利潤(rùn)表上要一致，我該怎么辦??？
2024 12/07 18:25
84785029 
2024 12/07 19:04
老師，我都不知道從何查起？怎么下手查，利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入本期累計(jì)和納稅申報(bào)表上的按適用稅率計(jì)稅銷售額就相差兩萬(wàn)多，利潤(rùn)表多，納稅申報(bào)表少，
84785029
2024 12/07 19:23
我剛才無(wú)意中找到了這個(gè)差額，我們是從2024年7月開(kāi)始升為一般納稅人，7月做申報(bào)時(shí)分別按小規(guī)模納稅人和一般納稅人納稅人，小規(guī)模納稅人申報(bào)的那筆兩萬(wàn)多，剛好就是我這次的差額兩萬(wàn)多
84785029
2024 12/07 20:18
怎么調(diào)整??？
84785029
2024 12/07 21:04
哦，還沒(méi)到申報(bào)截止時(shí)間，那我可以直接作廢重新申報(bào)，然后把少的差額加上去申報(bào)，你看這樣可以不？也還沒(méi)報(bào)到發(fā)改局的
84785029
2024 12/08 09:29
但還有個(gè)問(wèn)題就是，那筆差額是今年七月升一般納稅人時(shí)在小規(guī)模納稅人申報(bào)表上申報(bào)過(guò)了的，這樣如果數(shù)據(jù)查到重復(fù)申報(bào)會(huì)怎么樣？集團(tuán)看到我重復(fù)申報(bào)也會(huì)罰我的吧
羊小羊老師 
2024 12/07 18:19
可能是納稅申報(bào)表和利潤(rùn)表的收入、成本、費(fèi)用等項(xiàng)目的確認(rèn)時(shí)間、范圍或計(jì)算方式存在差異導(dǎo)致的。
羊小羊老師
2024 12/07 18:28
需緊急梳理納稅申報(bào)表與利潤(rùn)表差異原因，如收入確認(rèn)、成本費(fèi)用扣除、稅收優(yōu)惠及調(diào)整事項(xiàng)等方面的不同，向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明情況并嘗試與發(fā)改局溝通解釋，同時(shí)考慮是否能在后續(xù)申報(bào)中調(diào)整差異。
羊小羊老師
2024 12/07 19:18
同學(xué)你好，可從銷售記錄、發(fā)票開(kāi)具情況、特殊銷售業(yè)務(wù)（如視同銷售、銷售退回折讓）等方面入手，逐筆核對(duì)相關(guān)明細(xì)，查找利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入與納稅申報(bào)表按適用稅率計(jì)稅銷售額的兩萬(wàn)多差額原因。
羊小羊老師
2024 12/07 19:29
嗯嗯，好的，找到就好，然后進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整
羊小羊老師
2024 12/07 20:29
向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)更正申報(bào)，通過(guò)電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳辦理，按要求填寫更正申報(bào)表，對(duì)已繳稅款按規(guī)定申請(qǐng)退稅或用于抵減以后稅額，同時(shí)在財(cái)務(wù)軟件中沖減多申報(bào)的收入和相關(guān)稅費(fèi)，重新編制報(bào)表并向發(fā)改局說(shuō)明調(diào)整情況。
羊小羊老師
2024 12/07 21:06
若未到申報(bào)截止時(shí)間，可作廢之前錯(cuò)誤的申報(bào)，加上差額后重新申報(bào)，以確保納稅申報(bào)表和利潤(rùn)表一致，再將正確數(shù)據(jù)報(bào)送發(fā)改局。
羊小羊老師
2024 12/08 09:42
重復(fù)申報(bào)可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)要求更正并可能面臨處罰，集團(tuán)也可能會(huì)根據(jù)內(nèi)部規(guī)定對(duì)你進(jìn)行處罰，你應(yīng)先和稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通解釋這一情況，盡量避免不利后果。
閱讀 102
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
529
意見(jiàn)反饋
