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之前代理記賬公司做的賬目，其他應付款科目有點亂，現在老板想股權變更，稅局那邊看了資產負債表后說其他應付款科目讓列個流水然后寫個情況說明，她那邊弄的挺亂，我咋怎么處理呢？
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您好，首先給稅務局要提供其他應付款每筆交易的流水，他們是想看到底掛的是否合適，主要看是否把投資款掛到其他應付款
2024 12/06 21:32
84784977 
2024 12/06 21:44
確實好多其他應付款是老板墊資的
84784977
2024 12/06 21:45
但是之前代理記賬會計弄的項目挺亂的，還給計提了，發(fā)放的數目卻不對，這個怎么給稅局說明情況呢
小愛老師 
2024 12/06 21:45
稅務就是看這塊，看有沒有把投資款做成往來款的，你們看看打款憑證用途，如果全是借款之類的掛往來就合適
84784977
2024 12/06 21:48
有的只有憑證，都沒有打款記錄怎么辦呢？之前的會計亂寫的
84784977
2024 12/06 21:49
您看看，隨便計提了這么多，還放到其他應付款，發(fā)放的時候才發(fā)了那些
小愛老師
2024 12/06 21:52
您好，這是工資沒有發(fā)放掛賬了，就這樣一筆筆統(tǒng)計寫說明哦，給稅務局
84784977
2024 12/06 21:56
第二張圖片是發(fā)放了，但是只發(fā)了一部分，這樣也沒事嗎？發(fā)給稅務局
小愛老師
2024 12/06 22:02
您好，如果你沒發(fā)放那工資在企業(yè)所得稅稅前不能扣除的，你們調增了沒？所以你們好好理理，可能免不了要交些稅的
84784977
2024 12/06 22:04
或者說沒發(fā)放的是老板的工資可以嗎？反正也是借款了
小愛老師
2024 12/06 22:06
您好，沒發(fā)放的可以掛賬，但不能進費用稅前扣除的
84784977
2024 12/06 22:07
嗯嗯也是
小愛老師
2024 12/06 22:10
給稅務局提供的資料要有理有據，不然會認為你的賬務更亂
84784977
2024 12/06 22:10
看來怎么也得調賬了，馬老師我還怎么弄呢？稅局讓寫情況說明，我該怎么寫呢？如果再調增的話
小愛老師
2024 12/06 22:49
您好，就實事求是的寫，寫完看稅務局的意思是否要調增、補稅等，因為稅務局也能查上你的報表金額
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