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我12月勾選認(rèn)證抵扣，這個(gè)分錄是做在所屬期11月還是12月？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/06 09:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
那個(gè)是在12月做進(jìn)項(xiàng)稅
2024 12/06 10:00
84785046
2024 12/06 10:56
有沒(méi)依據(jù)條文？我想確認(rèn)一下
家權(quán)老師
2024 12/06 10:58
關(guān)鍵是你想抵扣哪個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)，是11月的就做到11月。
84785046
2024 12/06 11:03
我現(xiàn)在12月申報(bào)11月的。勾選所屬期11月的，我分錄是按12月勾選時(shí)候做分錄還是按申報(bào)所屬期11月？
家權(quán)老師
2024 12/06 11:08
那么你做到11月的賬里邊就行
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