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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下今年12月沒(méi)有認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)，明年1月怎么做賬呢
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你好，沒(méi)有認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
然后你明年認(rèn)證了之后，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
就可以了。
2024 12/06 09:43
84785038 
2024 12/06 09:48
那我12月不做進(jìn)去，明年1月直接做 庫(kù)存商品和進(jìn)項(xiàng)稅行不
郭老師 
2024 12/06 09:48
可以的，可以這么做的。
84785038
2024 12/06 09:51
但是發(fā)票是24年的，不是說(shuō)跨年了不能做去年的票了嗎
郭老師
2024 12/06 09:51
你好，哪一個(gè)政策說(shuō)的
發(fā)來(lái)看下
84785038
2024 12/06 09:53
說(shuō)錯(cuò)了，不是不能做 ，而是要調(diào)整以前年度損益，是這樣嗎，也就是我進(jìn)項(xiàng)票今年可以做，也可以等到明年認(rèn)證的時(shí)候直接計(jì)入庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)嗎
郭老師
2024 12/06 09:55
后你這個(gè)庫(kù)存商品是什么時(shí)間銷(xiāo)售出去的，如果是2025年的話，它屬于2025年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
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