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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1季度暫估費(fèi)用，四季度沖紅，利潤(rùn)表如何體現(xiàn)？是體現(xiàn)到四季度，還是本年累計(jì)？
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體現(xiàn)在第4季度，累計(jì)的費(fèi)用不變
2024 12/05 16:55
84784980 
2024 12/05 16:56
這樣的話四季度費(fèi)用是負(fù)數(shù)可以嗎
家權(quán)老師 
2024 12/05 16:57
關(guān)鍵是你申報(bào)負(fù)數(shù)是否通過(guò)？做賬沒問(wèn)題
84784980
2024 12/05 16:58
問(wèn)題就在這呢？會(huì)不會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
家權(quán)老師
2024 12/05 16:59
申報(bào)的時(shí)候會(huì)提示預(yù)警的
84784980
2024 12/05 16:59
那應(yīng)該怎么處理？
家權(quán)老師
2024 12/05 17:00
只要能申報(bào)就不管他，不能申報(bào)就只有從1季度開始更正申報(bào)
84784980
2024 12/05 17:02
4季度正常申報(bào)，本年累計(jì)剔除暫估費(fèi)用呢
家權(quán)老師
2024 12/05 17:05
沒法直接剔除的哈，
84784980
2024 12/05 17:09
那是必須紅沖四季度的費(fèi)用。
家權(quán)老師
2024 12/05 17:11
是的，要么紅沖暫估，要么更正申報(bào)前邊3個(gè)季度
84784980
2024 12/05 17:12
那更正的話需要補(bǔ)交所得稅，會(huì)有滯納金嗎
家權(quán)老師
2024 12/05 17:14
補(bǔ)稅肯定有滯納金的哈
84784980
2024 12/05 17:25
所得稅按季預(yù)交，年度匯算。預(yù)估的費(fèi)用沒有發(fā)生，更正財(cái)報(bào)需要補(bǔ)交？
家權(quán)老師
2024 12/05 17:26
那個(gè)是當(dāng)然呀，更正了利潤(rùn)，就得補(bǔ)稅
84784980
2024 12/05 17:29
那如何合理呢？所得稅申報(bào)到四季度?；蛘邊R算調(diào)增補(bǔ)交。
家權(quán)老師
2024 12/05 17:31
你現(xiàn)在只有先申報(bào)了再說(shuō)，看能否允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)？不能就只有更正前邊3個(gè)季度了
84784980
2024 12/05 17:37
如果紅沖1季度的暫估，4季度會(huì)出現(xiàn)費(fèi)用負(fù)數(shù)，本年累計(jì)不會(huì)的。
家權(quán)老師
2024 12/05 17:37
說(shuō)的就是本季度那個(gè)負(fù)數(shù)，看是否允許申報(bào)？
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