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老師，我想看2024年我到底能彌補多少？為何2023年賬上和2023年可彌補虧損的金額不一樣？問題出哪里了？
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你24年的利潤是多少？
2024 12/05 16:46
84784978 
2024 12/05 16:51
老師，我24年一季度和二季度一共預交了3428.32的所得稅了，現(xiàn)在盈利104123.31元。
我現(xiàn)在想開票，我再開多少就能不交所得稅也不退稅了？
MI 娟娟老師 
2024 12/05 16:59
你們是小型微利企業(yè)嗎？
84784978
2024 12/05 16:59
是的！老師！所得稅五個點！跪求老師，幫我算算一下
MI 娟娟老師
2024 12/05 17:01
如果是小型微利，
應納稅所得額=3428.32/0.05=68566.4
MI 娟娟老師
2024 12/05 17:02
針對24年已交所得稅情況
整年應納稅所得額為68566.4元
84784978
2024 12/05 17:03
對，我明白這步，但是我得加上去年的虧損是吧？
MI 娟娟老師
2024 12/05 17:08
為何2023年賬上和2023年可彌補虧損的金額不一樣？問題出哪里了？
因為利潤表是會計口徑，所得稅A106000表是稅法口徑，有稅會差異
84784978
2024 12/05 17:51
老師，我24年一季度和二季度一共預交了3428.32的所得稅了，現(xiàn)在盈利104123.31元。 我現(xiàn)在想開票，我再開多少就能不交所得稅也不退稅了？，圖片是一二季度預交報表，當時也把虧損帶出來了！
MI 娟娟老師
2024 12/05 19:43
但是我得加上去年的虧損是吧？
MI 娟娟老師
2024 12/05 19:44
是的，需要加上上年可彌補的虧損
MI 娟娟老師
2024 12/05 19:46
你現(xiàn)在算出的是應納稅所得額，開票只是收入，還要減去成本費用
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