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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小鎖老師，小鎖老師，小鎖老師，還沒(méi)問(wèn)完，麻煩回復(fù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
呃，被我誤點(diǎn)。咱們這個(gè)退單確實(shí)管得緊，您看可以把問(wèn)題發(fā)出來(lái)，我給你講一下可以嗎？
2024 12/04 21:09
84785038 
2024 12/04 21:09
你是小鎖老師嗎
84785038
2024 12/04 21:10
我是專門(mén)的租賃公司，購(gòu)進(jìn)電子產(chǎn)品然后出租出去
84785038
2024 12/04 21:13
我就想問(wèn)購(gòu)進(jìn)電子產(chǎn)品的時(shí)候，一定要對(duì)方公司給我們開(kāi)票嗎？我們是小規(guī)模納稅人
聽(tīng)風(fēng)老師 
2024 12/04 21:15
呃報(bào)歉啊，接單的時(shí)候沒(méi)有注意到名字。
1、你應(yīng)該找對(duì)方要發(fā)票的，如果取得了增值稅專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。
2、現(xiàn)在是以票控稅，你只有取得發(fā)票才能計(jì)成本，而且企稅匯算清繳時(shí)才能扣除?，F(xiàn)在有規(guī)定500萬(wàn)以內(nèi)可以一次性全額扣除。
84785038
2024 12/04 21:18
但是我是純租賃公司，買(mǎi)進(jìn)產(chǎn)品只為出租，我成本是折舊的金額，既然成本和購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品無(wú)關(guān)，那為什么購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品還要取得發(fā)票呢
聽(tīng)風(fēng)老師
2024 12/04 21:28
是的，是的。但是咱們得向稅務(wù)局證明，這項(xiàng)固定資產(chǎn)的成本是多少，這個(gè)證明材料就是發(fā)票。
現(xiàn)在稅務(wù)是以票控稅的，沒(méi)有發(fā)票證明不了咱們花了多少錢(qián)呀。
要是還有啥咱們繼續(xù)討論。
84785038
2024 12/04 21:45
那成本是折舊，我后面需要附什么證據(jù)？折舊也需要發(fā)票？
聽(tīng)風(fēng)老師
2024 12/04 21:55
折舊的時(shí)候，您就放上折舊計(jì)算表就行了。當(dāng)然，如果精細(xì)一點(diǎn)，您還可以放上這張發(fā)票的復(fù)印件。
折舊計(jì)算表：一般有這些內(nèi)容：固定資產(chǎn)的原值、預(yù)計(jì)使用年限、預(yù)計(jì)凈殘值、折舊方法以及每年的折舊額等信息。
聽(tīng)風(fēng)老師
2024 12/04 21:58
對(duì)了，我給您補(bǔ)充一下，您是小規(guī)模納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅抵不了，只能計(jì)到成本里面。。當(dāng)然，您要確認(rèn)成本，也是需要發(fā)票的。不過(guò)好消息是，您有了發(fā)票企稅那里可以一次性扣除，只要這項(xiàng)固定資產(chǎn)不超500萬(wàn)
84785038
2024 12/04 22:02
我們電子產(chǎn)品就均價(jià)五千，不過(guò)一個(gè)月得進(jìn)貨100臺(tái)左右，大概就是五十萬(wàn)
聽(tīng)風(fēng)老師
2024 12/04 22:03
那也挺不錯(cuò)的，可以抵不少稅呢？蠻好的。嘿嘿??！
84785038
2024 12/04 22:04
我想問(wèn)就算我們?nèi)〉昧速?gòu)進(jìn)電子產(chǎn)品的發(fā)票，就是能證明業(yè)務(wù)真實(shí)可靠，這個(gè)普票和我們企業(yè)所得稅沒(méi)啥關(guān)系吧？因?yàn)檫@個(gè)都沒(méi)算進(jìn)成本里
84785038
2024 12/04 22:06
一次性扣除那個(gè)是怎么回事，可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎？
聽(tīng)風(fēng)老師
2024 12/04 22:07
怎么不算呢？買(mǎi)這個(gè)電子產(chǎn)品，也是咱們企業(yè)真金白銀購(gòu)入的，肯定要算的啦??！
總不能說(shuō)，咱們只有租金的收入，而沒(méi)有成本吧。。
而這個(gè)成本呀，是多少稅務(wù)老頭們會(huì)較真，咱們憑發(fā)票去證明。。
聽(tīng)風(fēng)老師
2024 12/04 22:08
沒(méi)事，您再想想。
因?yàn)槟倪@個(gè)業(yè)務(wù)特殊，是有點(diǎn)繞來(lái)繞去的。
84785038
2024 12/04 22:11
比如我購(gòu)進(jìn)成本一萬(wàn)，租期十個(gè)月，每個(gè)月租金1300，總收入是13000，折舊每個(gè)月是30，我購(gòu)進(jìn)借固定資產(chǎn) 10000貸銀行存款10000，折舊是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊，收到租金借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這個(gè)分錄對(duì)嗎？對(duì)的話我收入是1300元，成本是60元，我就按照1260元交企業(yè)所得稅對(duì)嗎
聽(tīng)風(fēng)老師
2024 12/04 22:40
對(duì)，就是這個(gè)意思。但您這個(gè)成本才30一月嗎？我只是不了解情況問(wèn)一下。
聽(tīng)風(fēng)老師
2024 12/04 22:41
那你們這個(gè)業(yè)務(wù)很不錯(cuò)呀
84785038
2024 12/04 22:42
折舊我是打比方的，其實(shí)損耗遠(yuǎn)比折舊大多了，謝謝老師，早點(diǎn)休息
聽(tīng)風(fēng)老師
2024 12/04 23:17
不客氣，如果有幫助，方便的話給個(gè)評(píng)價(jià)??！
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